答:增值税一般纳税人申报时不需要CA签名;CA签名针对:增值税小规模、企业所得税、财务报表、文化事业建设费需要签名;
5.24.为什么小规模有那么多企业,但是在快速界面却少了很多小规模显示?
答:快速申报只能支持3%的申报,而且只显示三种状态:未初始化,已初始化,初始化失败的企业,已填写状态的只能在单户申报那边报,到这边显示会导致数据混乱,有其他征收率的发票,需到单户申报那边申报;CA用户并且设置了CA签名的企业也不在快速申报界面显示;
5.25营改增税负分析表需不需要填写?
答:金财管家是根据营改增标记判断的,如果税局核定了营改增标识,初始化就会有这个表;如果没有营改增标记的,初始化就隐藏这个表,不提供纳税人填写。
目前广东取消了强制填写税负表的控制,没有服务收入,可以不填。
小结:附表出现营改增税负分析表,且有“服务收入”必须填。
5.25.为什么老是提示未抄税?
答:税局核心征管提示企业未抄税的,到开票软件升级一下开票系统。升级成功后重新去抄税看看,如果重新抄税了,还是提示未抄税的,只能导报盘前台申报,税局核心征管提示的,电子税务局上申报也一样会提示。
5.26.为何我申报了,但是拉取不到申报状态?
我们的“更新申报状态”这个按钮是根据他申报的月份去更新,所以需要将我们系统的这个征收期间
调整到对应的月份,然后点击“更新申报状态”,才能拿回正确的状态。